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通知公告

重庆市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月29日

一、部门基本情况

(一)职能职责

指导和管理市级社会科学学术团体的业务工作,联系和指导区县、大专院校社科联等团体会员的工作,负责新申报的市级社会科学学术团体的资格审查,审批、管理民办社会科学研究机构; 组织学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系,推进马克思主义中国化、时代化、大众化; 开展社会科学普及工作,推进社会科学普及基地建设,组织和开展社会科学知识培训、咨询服务活动; 负责市委、市政府委托的全市社会科学课题规划管理和哲学社会科学优秀成果评奖;受全国哲学社会科学规划办公室委托,负责全市国家社会科学基金项目的申报、评审、立项课题管理; 促进社会科学学科发展,推动重点学科及人文社会科学重点研究基地建设,培养造就社会科学人才,壮大社会科学队伍; 促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和科研协作攻关,推动社会科学研究成果的转化和应用。

(二)机构设置

根据《中共重庆市委办公厅关于印发<重庆市13个群众团体机关机构改革意见>的通知》(渝委办〔2011〕59号)精神和《重庆市社会科学界联合会章程》规定,市社科联设5个职能部(室):办公室、规划评奖办公室(挂重庆市社科规划办公室和重庆市社科评奖办公室牌子)、学会学术部、普及部、理论研究室。市社科联下有一个直属事业单位重庆市社会科学发展中心,设3个职能部(室):办公室、编辑部和成果部。  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,776.95万元,支出总计2,776.95万元。收支较上年决算数减少787.82万元、下降22.10%,主要原因是人员公用经费提标、工资调整导致基本支出增加69.43万元,2017年项目支出收入中包含了上年结转1335.53万元导致2018年项目支出比2017年减少857.25万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,330.09万元,较上年决算增加158.02万元,增长7.28%,主要原因是2018年人员公用经费提标、工资及社保调整导致基本支出增加135.06万元,新购公务车等导致项目支出增加22.96万元。其中:财政拨款收入2,178.53万元,占93.50%;其他收入151.57万元,占6.50%。此外,年初结转和结余446.86万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,739.05万元,较上年决算数减少378.86万元,下降12.15%,主要原因是2018年人员公用经费提标、工资及社保调整导致基本支出增加85.06万元,2016年文化中未结项项目延至2017年结项,导致2017年项目支出大于2018年项目支出使得2018年项目支出减少463.92万元。其中:基本支出758.59万元,占27.70%;项目支出1,980.45万元,占72.30%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余37.91万元,较上年决算数减少408.95万元,下降91.52%,主要原因是按照财政零基预算要求,除科研项目可结转至下一年度使用外,其余项目不可结转,故2018年项目结转金额小于上一年度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,178.53万元,较上年决算数增加7.49万元,增长0.34%。主要原因是2018年人员公用经费提标。较年初预算数增加152.52万元,增长7.53%。主要原因是年中追加购买公务用车购置预算24.19万元,行政处下达社会组织党组织工作活动经费及行业社会组织综合党委工作补助42.44万元,人员经费增加62.92 万元,退休人员健康休养费增加14.21万元,年底下达退休人员一次性补贴8.76万元等。此外,年初财政拨款结转和结余446.86万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,587.48万元,较上年决算数减少529.41万元,下降16.99%。主要原因是2018年人员公用经费提标、工资及社保调整导致基本支出增加84.52万元,2016年文化中未结项项目延至2017年结项,导致2017年项目支出大于2018年项目支出使得2018年项目支出减少613.93万元。较年初预算数增加554.30万元,增长27.26%。主要原因是人员公用经费提标和社保调整导致一般公共服务支出增加52.43万元、社会保障和就业支出增加26.28万元,项目支出中包括上年结转资金433.14万元,年中追加项目预算42.44万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余37.91万元,较上年决算数减少408.95万元,下降91.52%,主要原因是按照财政零基预算要求,除科研项目可结转至下一年度使用外,其余项目不可结转,故2018年项目结转金额小于上一年度。  

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出611.94万元,占23.65%,较年初预算数增加94.87万元,增长18.35%,主要原因是2018年人员工资调整。

(2)教育支出1.50万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数保持一致。

(3)科学技术支出773.01万元,占29.88%,较年初预算数增加433.14万元,增长127.44%,主要原因是包括上年结转439.68万元,新购公务车导致项目增加24.19万元,年末结转30.73万元。

(4)文化体育与传媒支出1,015.00万元,占39.23%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数保持一致。

(5)社会保障与就业支出125.24万元,占4.84%,较年初预算数增加26.29万元,增长26.57%,主要原因是2018年社保调整,下达退休人员一次性补贴等。

(6)医疗卫生与计划生育支出32.69万元,占1.26%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数保持一致。

(7)住房保障支出28.10万元,占1.09%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数保持一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出757.03万元。其中:人员经费633.99万元,较上年决算数增加121.37万元,增长23.68%,主要原因是2018年人员工资及社保调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费123.03万元,较上年决算数减少52.48万元,下降29.90%,主要原因是2018年项目类别调整,其中一个项目由基本支出调整至项目支出,导致2018年运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计34.32万元,较年初预算数减少11.17万元,下降24.55%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加20.02万元,增长140.00%,主要原因是2018年更换1辆公务用车,导致公务用车购置费用较上年增加24.19万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算减少4.80万元,下降100.00%,主要原因是2018年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费24.19万元,主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算保持一致。较上年支出数增加24.19万元,增长0.00%,主要原因是2018年更换1辆公务用车,导致公务车购置费增加。

公务车运行维护费9.94万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降24.70%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,优先选择公共交通工具出行。较上年支出数减少3.26万元,下降24.70%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,优先选择公共交通工具出行,2018年较上年公务车使用次数有所减少。  

公务接待费0.19万元,主要用于接待国内其他省市和区县社科联到我单位学习调研社科规划、科普、社团管理等工作。费用支出较年初预算数减少3.11万元,下降94.24%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.91万元,下降82.73%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,公务接待次数较上年有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费48.08 元,车均购置费24.19万元,车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出123.03万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少52.48万元,下降29.90%,主要原因是2018年项目类别调整,其中一个项目由基本支出调整至项目支出,导致2018年运行经费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额24.19万元,其中:政府采购货物支出24.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金1980.45万元。从评价情况来看,总体上完成了2018年项目各绩效目标。通过制定内控制度,建立内控管理体系,加强领导和资金管理,定期跟进基本支出和项目支出情况,随时与年初预算比对,严格按照预算数控制支出数。在下一步工作中要加强绩效目标管理,在制定绩效指标时,结合各项具体工作,充分考虑全面,把握好各项指标的权重,在实施各项绩效指标时与具体工作有效、无缝衔接;其次,加强项目资金管理。进一步完善专项资金管理制度,成立专项小组,对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,对偏离绩效目标的项目及时查找原因并改正。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费等明细科目。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。下设办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务接待费等明细科目。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。下设离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他个人和家庭的补助支出等明细科目。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67738558

重庆市社会科学界联合会2018年决算公开报表.pdf